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纳税申报汇总
所属期间：2026 年 月（税款所属期） · 纳税人识别号： · 编制：财务部
一、分税种申报汇总
| 税种 | 计税依据 | 税率 | 应纳税额（元） | 已缴（元） | 应补（退）（元） | 申报期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增值税 | 不含税销售额 − 进项 | % | 次月 15 日前 | |||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳增值税额 | % | 随增值税 | |||
| 教育费附加／地方教育附加 | 实际缴纳增值税额 | 3%＋2% | 随增值税 | |||
| 企业所得税（季度预缴） | 累计应纳税所得额 | % | 季度终了 15 日内 | |||
| 个人所得税（代扣代缴） | 累计应纳税所得额 | 超额累进 | 次月 15 日前 | |||
| 印花税 | 合同金额／营业账簿 | ‰ | 按季／按次 | |||
| 合计 | — | — | — |
二、重点税种事项说明
1. 增值税
本期销项税额 元，进项税额 元，进项转出 元；留抵税额期末余额 元。
2. 企业所得税
季度预缴按实际利润额，累计营业收入 元、可弥补以前年度亏损 元，小型微利企业优惠□适用 □不适用。
3. 代扣代缴个税
本期代扣个税覆盖员工 人，累计已代缴 元，专项附加扣除信息已全员核验。
三、申报办理日历
| 事项 | 办理日期 | 电子税务局流程 | 责任人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 增值税及附加申报 | 2026- 月- 日 | 增值税及附加税费申报 | □已完成 □待办 | |
| 财务报表报送 | 2026- 月- 日 | 财务报表报送与信息采集 | □已完成 □待办 | |
| 税费缴纳（三方协议） | 2026- 月- 日 | 税费缴纳 | □已完成 □待办 | |
| 申报表归档与留档 | 2026- 月- 日 | —（本地归档） | □已完成 □待办 |
合规提示：逾期申报将产生滞纳金（日万分之五）并影响纳税信用等级；申报表与账面数据差异须在报送前完成调节并留存工作底稿。
口径说明：本表按自然月归集；各项数据以电子税务局申报系统数据为准，与账面差异在「应补（退）」栏调节。
怎么使用
- 1下载安装 UUIDE 桌面应用（官网首页免费获取）
- 2打开 UUIDE，进入首页「模板库」标签，找到本模板
- 3点击「使用」并选择目标项目——模板会拷贝为项目里的普通文档
- 4随意编辑文字、表格与图片，完成后可导出 PDF
常见问题
- 这个模板是免费的吗？
- 免费，可商用。UUIDE 官方模板全部免费提供，个人或商业场景均可放心使用。
- 模板内容可以修改吗？
- 可以。「使用」会把模板拷贝成你项目里的普通文档，文字、表格、图片都能直接编辑。
- 能导出成 PDF 或 Word 吗？
- UUIDE 内可一键导出 PDF（与预览同貌）；Word 等格式可用复制粘贴或后续导入导出能力转换。